A continuación se relacionan los códigos asignados para este Ayuntamiento:

Excelentísimo Ayuntamiento de Osa de la Vega CIF -

Oficina Contable: Ayuntamiento de Osa de la Vega - L01161454
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Osa de la Vega - L01161454
Unidad Tramitadora: Ayuntamiento de Osa de la Vega - L01161454

Presentación de facturas electrónicas

Alta de Proveedores

La presentación de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Osa de la Vega debe realizarse, en todo caso, a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) de MinHAP.

Para facilitar la presentación consulte el Manual de Presentación Factura Electrónica (http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores). Es preceptivo el uso de firma electrónica.

La Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, constituye un paso importante en la política de implantación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación con vistas a la modernización de la Administración Pública. Así, desde el 15 de Enero de 2015 será obligatoria la presentación de facturas electrónicas que tengan por destinatarios a las Administraciones Públicas.

Una factura electrónica consiste en un documento electrónico firmado también electrónicamente que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que, además impide negar la emisión de la factura por el proveedor o prestador del servicio. La facturación electrónica consiste  en la tramitación de las facturas o documentos entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, firmados digitalmente con certificados reconocidos, teniendo por tanto la misma validez legal que las facturas en formato papel ya que cumplen con todos los requisitos técnicos y legales establecidos en la legislación vigente.

El envío de la factura electrónica al Punto General de Entrada produce, automáticamente, su apunte en un registro electrónico administrativo, dotando a la presentación de su correspondiente asiento registral, que acredita dicha presentación.

REQUISITOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA.

1.- Darse de alta como proveedor en la plataforma de FACe (www.face.gob.es/es/proveedores)

Los proveedores que deseen facturar electrónicamente al Ayuntamiento de Osa de la Vega deberán, como paso previo, darse de alta en la plataforma y  proveerse así  de un certificado digital válido emitido por cualquiera de las entidades de certificación reconocidas.

2.- Que las Entidades y Organismos a los que se quiere facturar estén publicados en este portal como receptores de facturas electrónicas, con sus correspondientes códigos asignados.

VENTAJAS PARA EL EMPRESARIO/PROVEEDOR

- Económicos. Menos costes asociados a la tramitación así como la eliminación de gastos de sobre, franqueo  y entrega y en su caso, de desplazamientos

- Sociales. Mejora de la competitividad empresarial y beneficios derivados del ahorro en papel

- Organizativos. Ausencia de errores  formales, ausencia de extravío de facturas, formato único de facturas en electrónico y en papel y eliminación de espacio de almacenamiento de documentos.

 Una vez integrada la factura electrónica en los sistemas, se dará lugar:

  • -A una tramitación más ágil, eficiente y rápida
    -Eliminación de costes de archivo
    -Información del estado de las facturas en tiempo real
    -Seguridad en el proceso.
    -Mejora en los tiempos de gestión.
    -Agilidad en la toma de decisiones

PASOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:

1.-  Con carácter previo, el proveedor deberá general la factura electrónica en el Formato Facturae 3.2 exigido  por la Ley de Factura Electrónica.

Para poder generar el archivo que contiene a la factura podrá utilizarse:

  • - La herramienta gratuita ofrecida por la Administración General del Estado www.face.gob.es
  • - Cualesquiera otro sistema que de cumplimiento a los requisitos establecidos

2.- Para una correcta remisión de la factura, se deberá indicar en el fichero  .xsig de dicha factura los Entes u Organismos a los cuales se dirige, informando asimismo del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable de destino, con los códigos correspondientes que tengan asignados.

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